第一部分  攀枝花市档案馆概况

一、基本职能

（一）主要职能。根据事业单位法人证书宗旨和业务范围的登记，攀枝花市档案馆（以下简称市档案馆）的职能有：收集保存提供利用档案资料，促进社会经济文化科学发展；（档案、资料）收集、整理、保管、鉴定；档案资料信息资源的开发利用；档案资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；档案资料数字化处理；档案资料编纂；档案学研究；知识培训与社会教育。

（二）内设机构及人员情况。市档案馆人员在岗28人，其中参公事业编制27人，工勤编制1人，现有退休职工24人。《中共攀枝花市委机构编制委员会关于明确攀枝花市档案馆有关机构编制事项的通知》（攀编发〔2019〕12号）文件明确，市档案馆人员编制重新核定为28名。市档案馆内设机构8个，分别为：办公室、档案接收科、档案征集整理科、档案保管利用科、档案编研科、信息技术科、档案宣教科、组织人事科。

二、2023年重点工作

（一）全力完成重点工作任务。认真贯彻落实党中央、省、市委各项决策部署，始终坚持档案工作围绕中心、服务大局。按照《攀枝花市推动三线精神研究传承 三线文化创新发展工作方案》，做好牵头及配合的工作安排；配合做好我市国家历史文化名城创建、“攀枝花芒果”地理标志产品保护申报等工作，提供好档案服务。

（二）坚持履行依法行政职能。一是聚焦市委“一三三三”总体发展战略，主动作为，做好重大活动 、重点工作档案指导服务和档案归集工作。二是按照《攀枝花市档案行政执法检查三年行动方案》，对22个市级部门（单位）开展档案行政执法检查。三是积极探索推进机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度尽快落地并见到实效。

（三）继续加强馆内基础工作。一是加快档案资源建设，完成6家单位6.5万卷（件）档案接收进馆任务。二是加强档案文化开发和宣传，力争将“不负国家使命——从全国三线建设典范到中国钒钛之都”展厅建设纳入上级专项资金大盘。三是持续做好档案保管保护和查阅利用，优化查档流程，拓展馆藏民生档案异地查档、跨馆服务，健全完善馆务工作基础台账。继续开展馆藏档案“摸清家底”清理工作，制作并公布《攀枝花市档案馆馆藏档案一览表》。

（四）推进档案信息化建设。加强馆藏档案数字化项目过程管理，确保2023年6月前完成计划目标。开展计算机网络安全建设项目论证，积极争取财政资金，组织网络安全设备采购。做好电子数据异地备份。继续开展数字资源清理，完成清理后的数据迁移。

（五）深化档案规范化管理工作。聚焦主责主业，加强档案业务指导，推进全市机关、企业事业单位档案工作规范化管理水平再上新台阶，进一步提高服务全市重大活动、重点项目能力水平。

（六）强化自身建设，做好各项工作。抓好人才队伍教育培训和管理激励，打造高素质专业化的档案人才队伍。坚持不懈做好党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态、精神文明建设等各项工作。

 第二部分  攀枝花市档案馆2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市档案馆2023年收支总预算7305489.12元，比2022年减少1005431.03元，主要是2022年预算安排中包含市档案馆搬迁项目经费及李国超档案征集经费元及死亡抚恤经费等，2023年预算批复项目经费为物业管理费27000元，未含搬迁、征集类经费及死亡抚恤经费，故减少。

（一）收入预算情况

市档案馆2023年收入预算7305489.12元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7305489.12元，占100%。

（二）支出预算情况

市档案馆2023年支出预算7305489.12元，其中：基本支出7278489.12元，占99.63%；项目支出27000元，占0.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市档案馆2023年财政拨款收支总预算7305489.12元。比2022年财政拨款预算总数减少1005431.03元，主要是2022年预算安排包含市档案馆搬迁项目经费及李国超档案征集经等，2023年预算批复项目经费为物业管理费27000元，未含搬迁及征集类经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7305489.12元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出4908542.62元、社会保障与就业支出1463906.09元、 卫生健康支出451221.69元、住房保障支出481818.72元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案馆2023年收支总预算7305489.12元。比2022年减少1005431.03元，主要是2022年预算安排中包含市档案馆搬迁项目经费及李国超档案征集经费元及死亡抚恤经费等，2023年预算批复项目经费为物业管理费27000元，未含搬迁、征集类经费及死亡抚恤经费，故减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4908542.62元、占67.18%；社会保障与就业支出1463906.09元、占20.06%； 卫生健康支出451221.69元、占6.17%；住房保障支出481818.72元、占6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4881542.62元，主要用于：市档案馆人员工资和日常运转支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项目）2023年预算数为27000元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为869650.65元，主要用于市档案馆离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算数为582897.44元，主要用于市档案馆工作人员基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项) 2023年预算数为11358元，主要用于市档案馆遗属人员生活补助支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项) 2023年预算数为309167.01元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项) 2023年预算数为21600元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023年预算数为120454.68元，主要用于职工补充医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为481818.72元，主要用于市档案馆按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆2023年一般公共预算基本支出7278489.12元，其中：

人员经费6333787.91元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费944701.21元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数23925元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10965元，公务用车购置及运行维护费12960元。据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。两年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2022年预算减少15%。2023年公务接待费计划用于:执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少20%

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2023年安排公务用车运行维护费12960元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障：档案业务指导、档案执法检查、档案征集、整理等工作的正常开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市档案馆2023年未安排非财政拨款“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市档案馆2023年未安排政府性基金预算。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市档案馆2023年无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为944701.21元，比2022年预算97.23万元减少2.76万元，减少2.8%。分别为：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

（二）政府采购情况

攀枝花市档案馆2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市档案馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年市档案馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算27000元。其中运转类项目1个，涉及预算27000元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。