攀枝花市档案馆2021年部门预算整体绩效自评报告

来源：攀枝花市档案馆 发布时间：2022-04-22 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

一、部门概况

（一）基本职能

根据事业单位法人证书宗旨和业务范围的登记，攀枝花市档案馆（以下简称市档案馆）的职能有：收集保存提供利用档案资料，促进社会经济文化科学发展。（档案、资料）收集、整理、保管、鉴定；档案资料信息资源的开发利用；档案资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；档案资料数字化处理；档案资料编纂；档案学研究；知识培训与社会教育。

（二）机构、人员情况

按照《中共攀枝花市委机构编制委员会关于明确攀枝花市档案馆有关机构编制事项的通知》（攀编发〔2019〕12号）和《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整攀枝花市档案馆有关机构编制事项的通知》（攀编办〔2019〕51号）文件明确，市档案馆人员编制核定为28名，内设机构为8个。截至2021年底，现在编29人（超编1人），其中参公事业编制27人，事业工勤编制1人，86号文占编聘用1人。退休职工25人。

（三）固定资产情况

截至2021年底，市档案馆固定资产原值为8702133.34元，净值为4068951.13元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2021年初市档案馆共安排预算收入8184716.18元，支出8184716.18元，预算执行率达100%。

1.基本支出安排及使用情况。2021年初共安排基本支出预算6051907.96元，实际支出6051907.96元。主要用于维持单位正常运转的人员工资、福利待遇的发放和单位水电费、差旅费、公务接待费等公用经费方面的支出，有效保证了市档案馆机构的正常、有序运转和基本职能的实现。

2.部门预算项目安排及支出情况。2021年初共安排项目支出预算330700元，实际支出330700元，预算执行率达到100%。主要用于馆藏284个全宗，馆藏纸质档案335193卷，366170件，声像档案2941盘，照片档案64109张，实物档案2685件，图书资料26731册等档案的安全保护、安全维保、查阅利用及市档案馆机房搬迁及改造项目。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年，市档案馆共追加五项预算，共计1312585.89元，分别为：一是下达《李国超艺术档案征集》经费489522.33元，主要用于李国超艺术档案征集、装裱、数字化及书画艺术作品展厅建设，2021年已全部使用；二是下达2021年度市级挂职干部（人才）补助专项经费22564.5元，已全部用于挂职干部的补助发放；三是下达中人一次性补贴114072.00元，已全部用于发放中人一次性补贴；四是下达事业人员丧葬抚恤费472701.00元，已全部用于死亡职工抚恤；五是下达增人增资和目标奖合计213726.06元，全部用于人员工资和目标奖发放。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年市级财政共下达市档案馆4笔专项资金合计820222.33元，已全部用于对应项目支出，预算执行率达100%。一是下达馆藏档案特种设备维保费15000.00元，支出15000.00元，主要用于保障市档案馆2021年上半年市档案馆电梯和自动化消防系统正常工作；二是市档案馆搬迁经费278000.00元，支出278000.00元，全部用于市档案馆机房搬迁设备购置及改造费用；三是下达李国超艺术档案征集费用489522.33元，支出489522.33元，主要用于李国超艺术档案征集、装裱、数字化及书画艺术作品展厅建设；四是档案馆馆藏档案用电费31800.00元，支出31800.00元，主要用于馆藏档案保护方面的电费、特种设备运行、消防及爱教基地运行、提供档案查阅服务等支出；五是《100个攀枝花经典故事》（暂定名）编纂出版费用5900.00元，支出5900.00元，主要用于稿件约稿组稿支出。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

市档案馆2020结转资金为118879.00元，全部为省下重点档案保护开发利用经费。2021年使用结转资金87720.50元，结转省下重点档案保护开发利用经费剩余31158.50元，将继续用于重点档案保护开发利用工作。

其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。市档案馆圆满完成了年初预算绩效的各项产出指标。具体情况如下：保证了全馆机构运行所需的水电费、办公费、差旅费、公务接待费和29名在职及25名退休人员的工资及福利待遇的发放；馆藏档案全宗284个，馆藏纸质档案335193卷、311170件，声像档案2941盘,照片档案64109张；实物档案2685件；资料25864册安全存放；组织编纂《攀枝花开发建设重大历史回顾》26万字，征集整理李国超艺术作品1600余件，承办“脱贫攻坚与疫情防控”写意画展；完成市档案馆搬迁，建成档案库房8个，库房总建筑面积约5769平方米；完成机房搬迁及改造工作；完善库房内部视频监控系统，达到库房内部视频监控全覆盖；建成容积为50立方米的档案低温冷冻除虫库；2021年接待档案查阅利用群众966人次，调阅案卷14285卷（件），复印档案资料15558页；完成9名行政执法人员证件年审及线上线下法律法规培训及考试，新增2名执法人员；对39个市级部门（单位）开展档案行政执法检查，完成“互联网+监管”平台著录；报送档案信息90余条。

（2）效益指标完成情况分析。市档案馆圆满完成了年初预算绩效的各项效益指标，获得良好社会效益。具体情况如下：发挥爱国主义教育基地的作用，使“三线精神”和爱国主义精神进一步在广大市民中传播开来；面向社会提供无偿查档服务，开通查档绿色通道，查档范围覆盖表彰、职称认定、分配介绍信、社保档案、工资表、会计凭证档案等民生档案；结合市委、市政府中心工作，组织编纂《攀枝花开发建设重大历史回顾》，完成约稿和组稿工作；承办“脱贫攻坚与疫情防控”写意画展；积极争取市档案馆、西区档案馆、仁和区档案馆确定为四川省数字档案馆建设试点单位，促进攀枝花市档案事业数字化进程迈向新台阶；服务新型冠状病毒肺炎疫情防控档案归集和脱贫攻坚档案省级验收，及棚户区改造项目档案等重点档案，规范重点档案整理及移交工作。

（3）满意度指标完成情况分析。市档案馆圆满完成了年初预算绩效的满意度指标，广大查档、参观市民对档案馆提供的各种服务均表示满意。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。一是馆藏档案特种设备维保费15000.00元，用于保障市档案馆2021年上半年市档案馆1台专用电梯和1套自动化消防系统正常工作；二是市档案馆搬迁经费278000.00元，用于市档案馆机房搬迁设备购置及改造费用；三是李国超艺术档案征集费用489522.33元，用于李国超艺术档案征集、装裱、数字化1600余件及145平方米书画艺术作品展厅建设；四是档案馆馆藏档案用电费31800.00元，用于馆藏档案全宗284个，馆藏纸质档案335193卷、311170件，声像档案2941盘,照片档案64109张；实物档案2685件；资料25864册档案保护、特种设备运行、消防及爱教基地运行、提供档案查阅服务等支出；五是《100个攀枝花经典故事》（暂定名）编纂出版费用5900.00元，用于稿件约稿组稿36篇文章、32张照片共计26万字支出。

（2）效益指标完成情况分析。一是馆藏档案特种设备维保项目：为档案查阅利用者提供了安全可查可用的档案，获得广大市民一致好评；二是市档案馆搬迁项目：完成市委、市政府的既定搬迁任务，改善档案保管保护条件及查阅质量，满足现有档案储存任务，达到攀枝花档案存储年限要求，达到长期保障市档案馆数字及实体档案安全保管保护条件；三是李国超艺术档案征集：彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴；四是档案馆馆藏档案用电：为市档案馆向社会公众提供服务提供强大的电力支撑，使服务能力进一步提升；五是《100个攀枝花经典故事》（暂定名）编纂出版项目：弘扬三线精神，激发群众爱国爱攀情怀。