攀枝花市档案局（馆）

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市档案局（馆）职能。攀枝花市档案局（馆）成立于1981年2月，实行一套班子、两块牌子管理，按照《档案法》的要求，履行全市档案事业行政管理、档案保管利用和档案收集整理等职能，为市政府参照公务员法管理事业单位，且为市财政一级预算单位。市档案局行政编制31人，2018年末在职职工27人，其中：行政26人，工勤人员1人。离退休职工27人。内设机构7科室。市档案局财务归属办公室，未单设财务室。

（二）市档案局（馆）2019年重点工作

一是开展档案行政执法检查，计划检查28个单位；二是指导机关、企事业单位提高档案规范化管理水平，新创建、晋级、复查15个单位；三是接收应进馆档案30992卷（件）；四是征集各类特色档案资料1820件。

二、单位构成情况

市档案局（馆）实行局、馆合一管理方式，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市档案局（馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市档案局（馆）2019年收支总预算672.91万元。

（一）收入预算情况

市档案局（馆）2019年收入预算672.91万元，其中：一般公共预算拨款收入672.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

市档案局（馆）2019年支出预算672.91万元，其中：基本支出565.31万元，占84.01%；项目支出107.6万元，占15.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市档案局（馆）2019年财政拨款收支总预算672.91万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入672.91万元；支出包括：一般公共服务支出514.26万元、社会保障和就业支出121.32万元、住房保障支出37.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案局（馆）2019年一般公共预算当年拨款672.91万元，比2018年预算数增加73.4万元，主要原因是“征集方毅副总理重要档案”经费拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出514.26万元，占76.42%；社会保障和就业支出121.32万元，占18.02%；住房保障支出37.33万元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出514.26万元，主要用于市档案局（馆）机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出（主要用于：档案保管、档案查询利用、档案业务监督和指导、档案执法检查、档案宣传、档案收集整理、档案编研等）。

2.社会保障和就业支出121.32万元，主要用于档案局（馆）机关单位离退休人员支出及单位基本养老保险支出。

3.住房保障支出37.33万元，用于档案局（馆）机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市档案局（馆）2019年一般公共预算基本支出565.31万元，其中：

人员经费474.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员经费等。

公用经费90.79万元，主要包括：办公费、差旅费、交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案局（馆）2019年“三公”经费财政拨款预算数3.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年均为0。

（二）公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降10%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于保留1辆公务车燃油费、维修费、路桥费等方面支出。主要保障档案业务指导、档案执法检查、档案征集、整理等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市档案局（馆）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市档案局（馆）1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为90.79万元，比2017年预算减少0.36万元，降低0.39%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市档案局（馆）共有公务用车1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市档案局（馆）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目为“档案馆馆藏数字化录入费、档案馆馆藏用电费、档案馆安全保管保护费、征集方毅副总理重要档案费等”，涉及一般公共预算当年拨款107.6万元。

• 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效目标表

攀枝花市档案局2019年部门预算编制说明.doc 【209001】攀枝花市档案局项目支出绩效目标表.rar 209001攀枝花市档案局2019年政府采购预算公开.doc 部门预算公开表【209001】攀枝花市档案局.xls