一、基本职能及主要工作

（一）市档案馆职能简介

根据事业单位法人证书宗旨和业务范围的登记，攀枝花市档案馆（以下简称市档案馆）的职能有：收集保存提供利用档案资料，促进社会经济文化科学发展。（档案、资料）收集、整理、保管、鉴定；档案资料信息资源的开发利用；档案资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；档案资料数字化处理；档案资料编纂；档案学研究；知识培训与社会教育。

（二）市档案馆2026年重点工作

市档案馆将紧扣市委“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，聚焦中心工作，结合职能职责扎实做好以下工作：一是认真落实国家档案局和省委、市委要求，坚持因地制宜，科学谋划档案“十五五”规划。二是聚焦共富试验区建设、产业建圈强链等重点领域、重大项目，强化专题档案数据库建设，2026年12月底前计划接收12个全宗档案、高质量接收逾期20年未移交档案、完成“共富试验区建设”第二轮专项档案接收。三是推动档案工作高质量发展，实施党管档案体系化、管理方式智慧化、经费保障制度化“三化建设”和档案工作大利用、大宣教、大接收、大征集“四大行动”，加快推进数字档案馆建设，完善档案开放审核机制，不断提升民生服务效能。四是实施“人才强档”，密切与省档案馆、省档案学校合作，计划2026年在攀枝花教育基地举办1期全省档案业务培训班，提升档案队伍专业水平。

    二、机构设置情况

市档案馆无下属二级预算单位，单位内设科室8个，分别为：办公室、组织人事科、接收征集科、保管保护科、信息技术科、利用鉴定科、编研宣传科（爱国主义教育基地管理科）、业务指导科。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市档案馆2026年收支总预算686.53万元，比2025年预算数增加26.22万元，主要是2026年较上年在职人员及退休人员各增加1人及基本工资调标等原因，人员及公用经费指标增加。

（一）收入预算情况

市档案馆2026年收入预算686.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入686.53万元，占100%。

（二）支出预算情况

市档案馆2026年支出预算686.53万元，其中：基本支出686.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

市档案馆2026年财政拨款收支总预算686.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入686.53万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出446.23万元、社会保障与就业支出160.35万元、 卫生健康支出34.99万元、住房保障支出44.96万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案馆2026年一般公共预算当年拨款686.53万元，比2025年预算数增加26.22万元，主要是2026年较上年在职人员及退休人员各增加1人及基本工资调标等原因，人员及公用经费指标增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出446.23万元、占64.99%；社会保障与就业支出160.35万元、占23.36% ；卫生健康支出34.99万元、占5.1%；住房保障支出44.96万元，占6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2026年预算数为445.88万元，主要用于：市档案馆人员工资和日常运转支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0.35万元，主要用于：市档案馆会议费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为106.38万元，主要用于市档案馆离退休人员支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.97万元，主要用于市档案馆工作人员基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2026年预算数为28.31万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2026年预算数为3万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2026年预算数为3.68万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为44.96万元，主要用于市档案馆按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆2026年一般公共预算基本支出686.53万元，其中：

人员经费599.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费87.04万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、委托业务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案馆2026年“三公”经费财政拨款预算数2.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平

2026年及2025年两年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2026年预算与2025年预算持平

2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障：档案业务指导、档案执法检查、档案征集、整理等工作的正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市档案馆2026年未安排非财政拨款“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市档案馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市档案馆2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为87.04万元，比2025年预算增加2.03万元，增加2.39%。具体口径：为保障市档案馆运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等以及其他费用。

（二）政府采购情况

2026年，市档案馆安排政府采购预算0.8万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底市档案馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2026年市档案馆开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

（209001）攀枝花市档案馆2026年单位预算编制说明.xlsx

（209001）攀枝花市档案馆2026年单位预算编制说明.doc