攀枝花市档案馆2024年单位预算编制说明
来源：攀枝花市档案馆 发布时间：2024-03-05 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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一、基本职能及主要工作
根据事业单位法人证书宗旨和业务范围的登记，攀枝花市档案馆（以下简称市档案馆）的职能有：收集保存提供利用档案资料，促进社会经济文化科学发展。（档案、资料）收集、整理、保管、鉴定；档案资料信息资源的开发利用；档案资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；档案资料数字化处理；档案资料编纂；档案学研究；知识培训与社会教育。
1.把稳抓牢重点工作。认真贯彻落实党中央、省、市委各项决策部署，深化局馆协作模式，做好共同富裕试验区档案指导服务和归集工作，积极推进脱贫攻坚、疫情防控、共同富裕试验区等重点工作档案专题数据库建设，探索档案深度融入和扎实服务共同富裕试验区建设的路径、方法和模式。丰富馆藏内容，优化馆藏结构，继续接收和征集攀枝花发展四个建设时期各类档案，拓展应用服务场景，深化数据共享利用。
2.推动档案高质量发展。加强档案工作科学化、精细化、标准化管理，积极申报创建档案达标工作，稳步提升我馆档案工作标准化管理水平。推进数字档案馆试点建设，加强馆藏档案数字化项目实施管理，加快我馆档案工作数字化转型。
3.持续加强档案资源建设。聚焦市委中心工作，继续做好重大活动 、重点工作档案业务监督指导工作，全面推行建立“三合一”制度工作，加大建设项目档案业务的监督指导。谋划部署2024年度计划档案移交单位的接收进馆工作，合理优化馆藏国有破产改制企业档案查阅利用的方式和范围，确保利用服务依法依规。稳妥推进档案开放审核工作，不断完善档案开放审核工作流程、标准。
4.提升档案工作整体水平。坚持档案工作围绕中心、服务大局，扎实做好党建、干部队伍、意识形态等工作，持续深化机关廉洁文化建设，不断筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。继续深入实施人才强档工程，着力打造一支高素质专业化的档案人才队伍。
市档案馆无下属二级预算单位，单位内设科室8个，分别为：办公室、档案接收科、档案征集整理科、档案保管利用科、档案编研科、信息技术科、档案宣教科、组织人事科。
按照综合预算的原则，市档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市档案馆2024年收支总预算802.34万元。比2023年预算数增加71.79万元，主要是年初预算增加市档案馆搬迁经费用于清偿以前年度欠款，以及人员经费增加等原因。
市档案馆2024年收入预算802.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入802.34万元，占100%。
市档案馆2024年支出预算802.34万元，其中：基本支出752.34万元，占93.77%；项目支出50万元，占6.23%。
市档案馆2024年财政拨款收支总预算802.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入802.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出560.34万元、社会保障与就业支出151.47万元、 卫生健康支出40万元、住房保障支出50.53万元。
市档案馆2024年一般公共预算当年拨款802.34万元，比2023年预算数增加71.79万元，主要是年初预算增加市档案馆搬迁经费用于清偿以前年度欠款，以及人员经费增加等原因。
一般公共服务支出560.34万元、占69.83%；社会保障与就业支出151.47万元、占18.88% ；卫生健康支出40万元、占4.99%；住房保障支出50.53万元，占6.3%。
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为510.34万元，主要用于：市档案馆人员工资和日常运转支出。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为50万元，主要用于：支付市档案馆搬迁经费，偿还以前年度欠款。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为89.11万元，主要用于市档案馆离退休人员支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为61.08万元，主要用于市档案馆工作人员基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.28万元，主要用于市档案馆遗属人员生活补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2024年预算数为32.44万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2024年预算数为3.36万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项) 2024年预算数为3.36万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为4.21万元，主要用于职工补充医疗保险缴费支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为50.53万元，主要用于市档案馆按照规定比例为职工缴纳住房公积金。
市档案馆2024年一般公共预算基本支出752.34万元，其中：
人员经费654.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费97.46万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费等。
市档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数2.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。两年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是2024年按照上年预算标准拨付公务接待费。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.8%。主要原因是按照要求压减公车运行维护费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障：档案业务指导、档案执法检查、档案征集、整理等工作的正常开展。
攀枝花市档案馆2024年未安排非财政拨款“三公”经费预算。
市档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
市档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2024年，市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为97.46万元，比2023年预算增加2.99万元，增长3.16%。具体口径：为保障市档案馆运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等以及其他费用。〕
2024年，市档案馆安排政府采购预算4.55万元，其中，政府采购货物预算4.55万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
截至2023年底市档案馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年市档案馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
表7.单位整体支出绩效目标表
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